NSE: HDFCLIFE - HDFC Life Insurance Company Limited

छह महीने के लिए लाभप्रदता: -10.92%
भाग प्रतिफल: +0.66%
सेक्टर: Financials

रिपोर्टिंग HDFC Life Insurance Company Limited

पूंजीकरण

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Капитализация, млрд ₹
756.83 898.35 963.01 1 153.12 1 401.39 1 213.8 1 284.6 1 340
Выручка, млрд ₹
181.21 307.17 323.6 383.96 287.12 717.84 674.44 702.03 1 015.94 1 015.94
Чистая прибыль, млрд ₹
8.17 8.87 11.07 12.78 12.97 13.61 13.27 13.68 15.74 15.74
EV, млрд ₹
747.4 840.55 1 419.84 1 114.98 1 063.06 1 330.35 1 330.35
EBIT, млрд ₹
8.33 8.47 11.36 14.58 13.99 15.32 15.53 13.03 10.57 10.57
EBITDA, млрд ₹
8.79 8.89 11.8 15.04 14.46 15.83 16.09 13.79 11.36 11.36
Баланс стоимость, млрд ₹
31.03 38.26 47.35 56.43 68.07 86.4 156.13 129.93 146.66 146.66
FCF, млрд ₹
7.83 8.39 10.73 98.23 73.49 96.42 58.86 67.96 105.85 105.85
Операционный денежный поток, млрд ₹
8.17 8.87 11.07 98.68 73.88 97.03 59.43 68.83 107.21 107.21
Операционная прибыль, млрд ₹
8.33 8.47 11.36 14.58 13.99 15.32 13.91 13.03 -6.24 -6.24
Операционные расходы, млрд ₹
29.53 36.04 -312.24 -369.73 274.57 702.68 660.99 692.67 1 015.94 1 015.94
CAPEX, млрд ₹
0.3425 0.4791 0.3388 0.4513 0.3858 0.6121 0.5664 0.8757 1.36 1.36


तुलन पत्र

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
Наличность, млрд ₹
11.25 8.84 13.81 16.85 12.63 12.87 17.56 11.69 21.78 21.78
Short Term Investments ₹
6.06 2.33 18.2 13.71 3.75 21.88 14.69 12.93 7.49 7.49
Long term investments ₹
9.84 17.82 18.52 361.84 471.94 601.37 692.9 990.61 1 342.58 1 596.41
Total Receivables ₹
1.37 1.65 2.31 2.01 2.87 4.67 7.46 9.88 15.19 15.19
Total Current Assets ₹
17.32 11.18 32.01 12.44 6.91 10.99 13.75 11.69 15.59 15.59
Чистые активы, млрд ₹
3.16 3.18 3.11 2.89 2.9 2.95 2.99 3.12 3.24 3.24
Активы, млрд ₹
765.44 950.97 1 104.83 1 300.16 1 322.24 1 796.41 2 307.34 2 478.72 3 026.87 3 026.87
Short Term Debt ₹
16.76 20.73 25.32 21.5 14.95 -1 766.64 -1 766.64
Long Term Debt ₹
6 6 9.5 9.5 9.5
Задолженность, млрд ₹
734.41 912.7 1 057.48 1 243.73 1 254.17 1 710.01 2 151.21 2 348.79 2 880.21 2 880.21
Чистый долг, млрд ₹
-11.25 -8.84 -13.81 -16.85 -12.63 -6.87 -11.56 -2.19 -12.28 -12.28
Долг, млрд ₹
6 31.32 27.5 24.45 9.5 9.5
Interest income ₹
44.71 42.54 49.64 59.9 72.14 83.08 102.65 135.27
Расходы на обслуживание долга ₹
0.0811 0.0908 0.1076 0.139 0.1706 0.4545 0.9209 1.13 1.12 1.12
Чист. проц. доходы, млрд ₹
-0.0908 -0.1076 -0.139 -0.1706 -0.4545 -0.656 -1.13 166.54 135.27
Goodwill ₹
56.14 56.14
Амортизация, млрд ₹
0.4523 0.4123 0.4471 0.4551 0.4675 0.5089 0.5627 0.7593 0.7875 0.7875
Себестоимость, млрд ₹
149.37 246.73 151.25 270.09 276.1 328.05 -0.0034 -0.0034


पदोन्नति

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM 5 साल का औसत CAGR 5
EPS 5.52 6.28 6.54 6.78 6.48 6.41 7.31 7.31
Цена акции ао 386 387.15 626.05 676.5 649.55 566.25 646.7 617.05 621.1 621.1
Число акций ао, млн 1996.42 2011.74 2021.32 2024.92 2026.46 2024.12 2046.97 2133.91 2152.17 2152.17
FCF/акцию 3.92 4.17 5.31 48.51 36.27 47.63 28.75 31.85 49.18 49.18


क्षमता

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
ROE, % 26.32 23.18 23.38 22.65 19.06 15.75 10.94 9.57 11.38 11.38 16.88
ROA, % 1.07 0.9327 1 0.9829 0.9812 0.7575 0.6467 0.5718 0.5718 0.5718 4.26
ROIC, % 19.66 15.37 9.4 11.95 11.95 9.45
ROS, % 2.89 3.42 3.33 4.52 1.9 1.97 1.95 1.55 1.55 1.55 54.68
ROCE, % 26.85 22.14 23.98 25.85 20.56 17.74 0.6795 0.5291 0.3609 0.3609 8.84
Рентаб EBITDA, % 4.85 2.89 3.65 3.92 5.04 2.21 2.39 1.96 1.12 1.12 61.10
Чистая рентаб, % 4.51 2.89 3.42 3.33 4.52 1.9 1.97 1.95 1.55 1.55 54.68
Operation Margin, % 2.76 3.51 3.8 4.87 2.13 2.06 1.86 -0.6145 -0.6145 -0.6145 57.46
Доходность FCF, % 1.11 1.19 10.2 6.37 6.88 4.85 5.29


कठिनाइयाँ

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
P/E
85.33 81.14 75.36 88.88 102.98 84.9 77.85 85.3 85.3 36.87
P/BV
19.78 18.97 17.07 16.94 16.22 7.22 8.2 9.15 9.15 3.60
P/S
2.46 2.78 2.51 4.02 1.95 1.67 1.52 1.32 1.32 11.27
P/FCF
90.21 83.7 9.8 15.69 14.53 20.62 18.9 12.66 12.66 12.66 8.25
E/P
0.0117 0.0123 0.0133 0.0113 0.0097 0.0109 0.0107 0.0117 0.0117 0.0117 0.21
EV/EBITDA
76.71 55.35 61.01 89.68 69.29 77.08 117.1 117.1 40.11
EV/Ebit
60.08 80.73 71.8 81.57 125.83 125.83 125.83
EV/S
2.93 1.98 1.65 1.51 1.31 1.31 1.31 13.78
EV/FCF
11.44 14.73 18.94 15.64 12.57 12.57 12.57 12.34
Debt/EBITDA
0.4537 1.98 1.71 1.77 0.8362 0.8362 0.8362 17.87
Netdebt/Ebitda
-0.9953 -1.17 -1.12 -0.8734 -0.4342 -0.7187 -0.1585 -1.08 -1.08 -1.08 -1.53
Debt/Ratio
0.0157 0.0174 0.0119 0.0099 0.0031 0.0031 0.0031 0.30
Debt/Equity
0.3045 0.3625 0.1761 0.1881 0.0648 2.93 2.93 267.45
Debt/Net Income
1.6 2.3 2.07 1.79 0.6035 0.6035 0.6035 13.96
Бета
0.69 0.1652 1.76 3.69 3.69 1.08
Индекс Альтмана
1.11 1.19 1.13 1.17 1.11 0.7905 0.0406 0.7315 0.7315 0.7315 0.82


लाभांश

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM औद्योगिक औसत 5 साल का औसत CAGR 5
Див.выплата, млрд
1.68 2.16 2.64 3.29 3.96 4.48 4.48 3.99 4.77 4.77
Дивиденд
1.36 1.63 1.63 2.02 1.7 1.9 2 2
Див доход, ао, %
0.3615 0.3511 0.3427 0.3452 0.2918 0.6146 0.5396 0.6612 0.6612 1.46
Дивиденды / прибыль, %
26.46 29.82 29.7 31.02 34.57 32.96 33.8 29.18 30.31 30.31 18.24


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आराम

आईएफआरएस
रिपोर्टिंग वार्षिक त्रैमासिक
2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
ebit_margin
4.87 2.33 2.3 1.86 1.04 1.04
Персонал, чел
24910 22059 32448